Acuse de recibo funcional EDI 997

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¿Qué es un acuse de recibo funcional EDI 997?

Uno de los conjuntos de transacciones ANSI X12, EDI 997 es la versión electrónica de un acuse de recibo que se envía en respuesta a una orden de compra EDI 850, una factura EDI 810 o cualquier otro conjunto de transacciones. El conjunto de transacciones sólo notifica al remitente que su documento llegó y fue procesado por el destinatario. No indica si el receptor aceptó el pedido realizado o los precios propuestos. En algunos casos, el documento de acuse de recibo funcional EDI 997 puede indicar la aceptación o el rechazo del documento enviado.

Un documento EDI 997 tiene los siguientes elementos de datos clave:

  • AK1 – Este es el segmento GS o de acuse de recibo del grupo.
  • AK2 – Este es el segmento ST o de acuse de recibo del documento.
  • AK3 – Este segmento informa de errores en segmentos específicos del documento recibido.
  • AK4 – Este segmento informa de errores en elementos específicos del documento recibido.
  • AK5 – Este segmento resume el tipo de acuse de recibo.
  • AK9 – Este es el segmento de Respuesta de Grupo.

Muestra de Acuse de Recibo Funcional EDI 997

Un documento de acuse de recibo funcional EDI 997 se divide en grupos funcionales que explican la transacción que se está realizando. Un documento típico de EDI 997 tiene el siguiente aspecto:

ST*997*000000001~

AK1*HC*50~

AK2*837*0001~

AK3*PS1*000065**8~

AK4*01*0127*1~

AK3*NM1*000082**8~

AK4*09*0067*2~

AK3*NM1*000120**8~

AK4*09*0067*4*2~

AK3*SV1*000272**8~

AK4*01>02*0234*1~

AK5*R*5~

AK9*R*000001*000001*000 00000001~

SE*0000000012*000000001~

Flujo de trabajo para el intercambio de un acuse de recibo funcional EDI 997

El proceso de intercambio electrónico de datos de un EDI 997 comienza con una orden de compra 850 810 factura, o cualquier otro documento que se envía al interlocutor comercial. Al recibir el documento EDI, el interlocutor comercial enviará un acuse de recibo funcional EDI 997 al remitente. Este documento servirá como notificación de aceptación o rechazo.

Las razones típicas del rechazo de un pedido de compra incluyen la violación de los requisitos de longitud de caracteres, datos no válidos o datos incompletos o faltantes en segmentos obligatorios.

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