Accusé de réception fonctionnel EDI 997

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Qu’est-ce qu’un accusé de réception fonctionnel EDI 997 ?

Un des jeux de transactions ANSI X12, l’EDI 997 est la version électronique d’un reçu qui est envoyé en réponse à un bon de commande EDI 850, une facture EDI 810 ou tout autre jeu de transactions. L’ensemble de transactions informe seulement l’expéditeur que son document est arrivé et a été traité par le destinataire. Il n’indique pas si le destinataire a accepté la commande passée ou les prix proposés. Dans certains cas, le document d’accusé de réception fonctionnel EDI 997 peut indiquer l’acceptation ou le rejet du document envoyé.

Un document EDI 997 comporte les éléments de données clés suivants :

  • AK1 – Il s’agit du segment GS ou accusé de réception de groupe.
  • AK2 – Il s’agit du segment ST ou accusé de réception de document.
  • AK3 – Ce segment signale les erreurs dans des segments spécifiques du document reçu.
  • AK4 – Ce segment signale les erreurs dans des éléments spécifiques du document reçu.
  • AK5 – Ce segment décrit le type d’accusé de réception.
  • AK9 – C’est le segment de réponse du groupe.

EDI 997 Accusé de réception fonctionnel échantillon

Un document d’accusé de réception fonctionnel EDI 997 est divisé en groupes fonctionnels qui expliquent la transaction effectuée. Un document EDI 997 typique ressemble à ceci :

ST*997*000000001~

AK1*HC*50~

AK2*837*0001~

AK3*PS1*000065**8~

AK4*01*0127*1~

.

AK3*NM1*000082**8~

AK4*09*0067*2~

AK3*NM1*000120**8~

AK4*09*0067*4*2~

AK3*SV1*000272**8~

AK4*01>02*0234*1~

AK5*R*5~

AK9*R*000001*000001*000 00000001~

SE*000012*000000001~

Déroulement des opérations pour l’échange d’un accusé de réception fonctionnel EDI 997

Le processus d’échange de données électroniques d’un EDI 997 commence par un bon de commande 850, 810 facture, ou tout autre document étant envoyé au partenaire commercial. A la réception du document EDI, le partenaire commercial enverra un accusé de réception fonctionnel EDI 997 à l’expéditeur. Ce document servira de notification d’acceptation ou de rejet.

Les raisons typiques du rejet d’un bon de commande incluent la violation des exigences de longueur de caractères, les données invalides, ou les données incomplètes ou manquantes dans les segments obligatoires.

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